|
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECTIA ECONOMICA
Nr.14745/414/25.01.2008
APROBAT,
PRIMAR,
EMIL BOC
REFERAT
privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008, pe capitole,subcapitole,titluri,articole si alineate
In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale coroborat cu Legea bugetului de stat nr.388/2007, va supunem atentiei bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008 in suma de 990.431.400 lei care se compune astfel:
-bugetul local al municipiului Cluj-Napoca in suma de 853.503.000 lei;
-bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii in suma de 17.395.000 lei;
-bugetul imprumuturilor interne in suma de 52.208.000 lei;
-bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 12.487.000 lei;
-bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local in suma de 54.838.400 lei.
I. Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008 (anexa 1)
Veniturile bugetului local in suma de 853.503.000 lei cuprind urmatoarele surse:
1) venituri proprii in suma de 644.538.690 lei
2) sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului in suma de 157.935.900 lei.
-finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor 136.768.000 lei,
-sistemele centralizate de producere si distributie a energiei termice 16.600.000 lei,
-echilibrarea bugetelor locale 4.567.900 lei.
3) subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 17.283.000 lei
4) subventii pentru finantarea cheltuielilor din invatamantul preuniversitar 4.742.000 lei
5) subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 26.373.900 lei
6) sprijin financiar la constituirea familiei 1.600.000 lei
7 )subventii pentru acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei 29.510 lei
8) subventii trusou nou nascuti 400.000 lei
9) subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca 600.000 lei.
Aceste venituri au fost repartizate pentru finantarea urmatoarelor cheltuieli:
1.Cap.51.02 Autoritati publice in suma de 93.202.400 lei cuprinde:
- cheltuieli de personal - drepturi salariale ce decurg din contractul colectiv de munca si drepturi salariale ale functionarilor publici, alte drepturi ce decurg din contractul colectiv de munca si alte drepturi ale functionarilor publici, indemnizatiile consilierilor, bunuri si servicii si cheltuieli de capital, pentru sustinerea activitatii si intretinerea imobilelor in care se desfasoara activitatea institutiei.
In cadrul bunurilor si serviciilor este inclusa suma de 30.000.000 lei, reprezentand alocari pentru activitati social-culturale si sprijinirea financiara a altor institutii.
A fost prevazuta si o suma de 1.200.000 lei reprezentand contributia Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca la programele Phare si alte programe cu finantare nerambursabila.
2.Cap. 54.02 Alte servicii publice generale - in suma de 7.265.000 lei cuprinde:
- fondul de rezerva bugetar in suma de 200.000 lei,
- servicii publice de evidenta a persoanei 2.365.000 lei, sunt cuprinse cheltuielile de personal - drepturi salariale ce decurg din contractul colectiv de munca si drepturi salariale ale functionarilor publici, alte drepturi ce decurg din contractul colectiv de munca si alte drepturi ale functionarilor publici, pentru Directia de Evidenta a Persoanei si bunuri si servicii,
- alte servicii publice generale sunt cuprinse cheltuieli de personal si bunuri si servicii necesare in vederea organizarii de alegeri locale si parlamentare 4.700.000 lei.
3.Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi in suma de 10.200.000 lei necesara pentru achitarea dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente contractului de credit nr. 1189/27.01.2006 incheiat cu Banca Comerciala Romana SA.
4.Cap. 56.02 - Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei -in suma de 40.000 lei cuprinde transferurile privind contributia de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social.
5.Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - in suma de 12.126.000 lei cuprinde:
- politia comunitara 10.750.000 lei , sunt cuprinse cheltuielile de personal - drepturi salariale ce decurg din contractul colectiv si drepturi salariale ale functionarilor publici, alte drepturi ce decurg din contractul colectiv de munca si alte drepturi ale functionarilor publici, pentru Directia Politiei Comunitare,
- protectia civila 1.376.000 lei cheltuielile aferente serviciului de protectie civila respectiv: cheltuieli pentru plata personalului din comisiile municipale de recrutare-incorporare, intretinerea adaposturilor de protectie civila si punct de comanda, cheltuieli pentru instiintare-alarmare in situatii de urgenta, asigurarea cu resurse financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta conform Hotararii nr.2288/2004, cheltuieli aferente serviciului de voluntariat, precum si cheltuieli de capital.
6. Cap. 65.02 Invatamant - in suma de 214.575.000 lei cuprinde cheltuieli de personal, bunuri si servicii, reparatii, transport elevi, burse elevi si cheltuieli de capital pentru cele 90 de centre bugetare.
7. Cap. 66.02 Sanatate in suma de 4.110.000 lei, cuprinde 2.110.000 lei bunuri si servicii pentru Spitalul Municipal Cluj -Napoca, sume alocate in completarea altor surse de venituri, conform Legii nr. 99/2004 privind administrarea unitatilor sanitare de interes judetean si local, precum si cheltuielile de capital in suma de 2.000.000 lei pentru modernizarea si extinderea unor sectii.
8.Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie in suma de 41.769.000 lei , cuprinde:
- subventii alocate Casei municipale de cultura 500.000 lei;
- cheltuieli de personal conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca 900 000 lei;
- cheltuieli pentru intretinere zone verzi, parcuri si gradini publice 35.568.000 lei;
- cheltuieli de capital 4.801.000 lei, repartizate pe obiective, conform anexei nr.6.
9. Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala in suma de 47.552.000 lei, cuprinde:
a) Centrul de Recuperare a Copiilor Handicapati Motor in suma de 530.000 lei:
- cheltuieli de personal 290.000 lei,
- bunuri si servicii 240.000 lei.
b) Centrul Bugetar de Administrare Crese in suma de 6.394.000 lei :
- cheltuieli de personal 2.244.000 lei,
- bunuri si servicii 2.650.000 lei,
- cheltuieli de capital 1.500.000 lei conform anexei 6.
c) Cantina de Ajutor social : 7.347.000 lei
- cheltuieli de personal 1.326.000 lei,
- bunuri si servicii 5.771.000 lei,
- cheltuieli de capital 250.000 lei conform anexei 6.
d) Directia de Asistenta Sociala :30.270.000 lei
1-cheltuieli de personal 22.300.000 lei,
- asistenti personali, indemnizatii persoane cu handicap, ingrijitori la domiciliu 17.800.000 lei,
- drepturi salariale ce decurg din contractul colectiv si drepturi salariale ale functionarilor publici, alte drepturi ce decurg din contractul colectiv de munca si alte drepturi ale functionarilor publici, pentru Directia de Asistenta Sociala 4.500.000 lei.
2 bunuri si servicii 2.650.000 lei,
- evaluarea medicala a persoanelor varstnice-50.000 lei,
- alte drepturi ce decurg din contractul colectiv de munca si alte drepturi ale functionarilor publici, pentru Directia de Asistenta Sociala si bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2.320.000 lei,
- varsaminte de la persoanele juridice pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 4% -280.000 lei.
3 transferuri intre unitati ale administratiei publice 800.000 lei reprezentand subventii pentru fundatii conform Legii 34/1998.
4 - cofinantari programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila 540.000 lei.
5. asistenta sociala 3.900.000 lei
- gratuitati pe mijloacele de transport pentru persoanele cu handicap si pentru asistentii personali ai acestora 3.400.000 lei,
- ajutor social acordat conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat pentru aproximativ 150 persoane/luna si ajutor pentru incalzirea locuintei pentru aproximativ 125 persoane/sezon rece in suma de 350.000 lei,
- ajutor de urgenta 150.000 lei.
6. cheltuieli de capital -80.000 lei conform anexei nr.76
e) -acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei conform Legii nr.396/2006 -1.600.000 lei,
- acordarea unui trusou in suma de 150 lei pentru fiecare nou nascut conform Legii nr.482/2006 400.000 lei,
f) intretinerea copiilor institutionalizati 751.000 lei,
g) cofinantari programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila 260.000 lei.
10. Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica in suma de 106.678.400 lei cuprinde:
- intretinere si consum energie electrica 12.800.000 lei;
- bunuri si sevicii reprezentand reparatii imobile, fatadizare, intretinere cimitire, cheltuieli judiciare si extrajudiciare si alte cheltuieli in suma - 13.200.000 lei.
- cheltuieli de capital 80.678.400 lei, conform anexei nr.6
11. Cap.74.02 Protectia mediului in suma de 47.300.000 lei, reprezinta cheltuieli materiale si de capital pentru activitatea de salubrizare stradala.
12. Cap.81.02 Combustibil si energie in suma de 69.408.200 lei din care : 24.884.300 lei reprezinta subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, 26.373.900 lei reprezinta subventii pentru cresteri neprevizionate de pret la combustibil lei si cheltuieli de capital 18.150.000 lei conform anexei nr.6
13. Cap.84.02 Transporturi in suma de 199.277.000 lei, cuprinde:
- cheltuieli cu intretinerea curenta, periodica, reparatii strazi si siguranta circulatiei in suma de 97.125.000 lei,
- reduceri si gratuitati la transportul in comun pentru anumite categorii de cetateni in suma de 16.800.000 lei,
- cheltuieli de capital ( RATUC ) constand in modernizare linie de tramvaie si trama stradala, dotari cu mijloace de transport si modernizare actionare electrica la tramvaie prin montarea de choppere 1.900.000 lei, conform anexei 6,
- cheltuieli de capital 83.452.000 lei reprezentand modernizari strazi conform anexei 6.
II. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2008 ( anexa 2) in suma de 17.395.000 lei, este format din:
-veniturile institutiilor de invatamant preuniversitar de stat in suma de 16.695.000 lei obtinute din chirii, organizarea de cursuri de calificare, taxe scolare semiinternat, organizarea de cursuri venituri din activitatea cantinelor, donatii si sponsorizari;
-veniturile Casei Municipale de Cultura in suma de 200.000 lei obtinute din activitati culturale;
-subventii de la bugetul local pentru Casa Municipala de Cultura in suma de 500.000 lei care sunt in completarea veniturilor proprii.
III. Bugetul imprumuturilor interne pe anul 2008 ( anexa 3 ) in suma de 52.208.000 lei reprezinta imprumutul contractat de la BCR pentru realizarea de investitii, conform anexei 7.
IV.Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008 (anexa 4) in suma de 12.487.000 lei reprezinta veniturile si cheltuielile aferente proiectelor care se vor realiza din fonduri externe nerambursabile.
V. Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008 ( anexa 5) in suma de 54.838.400 lei, cuprinde :
- taxa de salubritate in suma de 300.000 lei, repartizata pe obiective de investitii conform anexei 6,
- sume incasate din vanzarea de locuinte conform Ord. nr.19/94 si vanzari imobile conform HG 505/1998 in suma de 1.500.000 lei, repartizate pe obiective de investitii conform anexei 6,
- alte venituri 582.000 lei
- fondul de rulment in suma de 52.456.400 lei care este format din:
- fond rulment constituit in anii precedenti si dobanda aferenta 36.792.245 lei;
- excedent la 31.12.2007 15.664.155 lei.
Fondul de rulment in suma de 52.456.400 lei va fi utilizat conform destinatiilor stabilite in anexa 6 pe urmatoarele capitole de cheltuieli:
Cap. 51.11 Autoritati publice 25.000 lei,
Cap. 65.11 Invatamant 1.450.000 lei,
Cap. 67.11 Cultura, recreere 13.764.000 lei,
Cap. 70.11 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 11.357.400 lei,
Cap. 74.11 Protectia mediului 2.050.000 lei,
Cap .84.11 Transporturi 23.810.000 lei.
Fata de cele aratate supunem analizei si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008 pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate in suma de 990.431.400 lei conform anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5 si 6 .
DIRECTOR ECONOMIC,
OLIMPIA MOIGRADAN
SEF SERVICIU,
BUGET SI CHELTUIELI BUGETARE
STEFANIA MADARAS
VIZAT:
SEF SERVICIU JURIDIC-CONTENCIOS
LAVINIA POP
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
PROIECT AVIZAT
SECRETAR
AURORA TARMURE
HOTARARE
privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
pe anul 2008, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,
Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008 proiect din initiativa primarului;
Analizand Referatul nr. 14745 din 25.01.2008 al Directiei economice prin care se propune aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate;
Retinand prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si ale Legii nr.388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
Potrivit dispozitiunilor art. 36 al. 4 lit. a, art.39 alin 1 si art.45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008 in suma de 990.431.400 lei, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5 si 6 care fac parte integranta din prezenta hotarare si cuprinde:
-bugetul local al municipiului Cluj-Napoca in suma de 853.503.000 lei;
-bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii in suma de 17.395.000 lei;
-bugetul imprumuturilor interne in suma de 52.208.000 lei;
-bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 12.487.000 lei;
-bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local in suma de 54.838.400 lei.
Art.2. Se aproba utilizarea fondului de rulment in suma de 52.456.400 lei conform destinatiilor prevazute in anexa nr.5, pe urmatoarele capitole de cheltuieli:
Cap. 51.11 Autoritati publice 25.000 lei,
Cap. 65.11 Invatamant 1.450.000 lei,
Cap. 67.11 Cultura, recreere 13.764.000 lei,
Cap. 70.11 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 11.357.400 lei,
Cap. 74.11 Protectia mediului 2.050.000 lei,
Cap. 84.11 Transporturi 23.810.000 lei.
Art.3.. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza directiile de specialitate din cadrul executivului.
PRESEDINTE DE SEDINTA
PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2008
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE
- lei -
|
Nr.
crt. |
Denumire indicatori |
cod |
Proiect buget 2008 |
|
A |
Venituri total, din care : |
0001 |
853.503.000 |
|
|
Venituri proprii |
4802 |
644.538.690 |
|
I. |
Venituri curente |
0002 |
619.294.590 |
|
A. |
Venituri fiscale |
0003 |
584.475.600 |
|
A1. |
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital |
0004 |
328.478.000 |
|
1. |
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice |
0005 |
1.000.000 |
|
2. |
Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale |
0006
04.02.01
04.02.04
|
327.478.000
327.000.000
478.000 |
|
3. |
Alte imozite pe venit, profit si castiguri din capital |
007 |
0 |
|
A2. |
Impozit pe salarii restante din anii precedenti |
0602 |
0 |
|
A3. |
Impozite si taxe pe proprietate |
0009 |
62.206.700 |
|
|
Impozite si taxe pe proprietate
-Impozit si taxa pe cladiri
-Impozit si taxa pe terenuri
-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
-Alte impozite si taxe pe proprietate |
07.02
07.02.01
07.02.02
07.02.03
07.02.50 |
62.206.700
41.250.000
7.156.700
13.700.000
100.000 |
|
A4 |
Impozite si taxe pe bunuri si servicii |
0010 |
193.140.900 |
|
1. |
Sume defalcate din T.V.A. |
1102 |
157.935.900 |
|
|
Sume defalcate din T.V.A.pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor
Sume defalcate din T.V.A. pentru sistem.centraliz. de producere si distributie energie termica
Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale |
11.02.02
11.02.04
11.02.05
11.02.06 |
136.768.000
16.600.000
0
4.567.900
|
|
2. |
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii
- taxe hoteliere |
12.02 |
2.800.000 |
|
3. |
Taxe pe servicii specifice |
15.02 |
700.000 |
|
4. |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
Impozit pe mijloacele de transport
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati |
16.02
16.02.02
16.02.03
16.02.50 |
31.705.000
16.700.000
15.000.000
5.000 |
|
A6 |
Alte impozite si taxe fiscale |
0011 |
650.000 |
|
C. |
Venituri nefiscale |
0012 |
34.818.990 |
|
C1. |
Venituri din proprietate |
0013 |
20.830.790 |
|
|
Venituri din proprietate
-Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judetene si locale
-Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
-Venituri din concesiuni si inchirieri
- Venituri din dividende |
30.02
30.02.01
30.02.03
30.02.05
30.02.08 |
20.830.790
100.790
700.000
20.000.000
30.000 |
|
C2. |
Vanzari de bunuri si servicii |
0014 |
13.988.200 |
|
1. |
Venituri din prestari servicii si alte activitati |
33.02 |
705.000 |
|
2. |
Venituri din taxe administrative, eliberari permise |
34.02 |
2.635.000 |
|
3. |
Amenzi, penalitati si confiscari |
35.02 |
8.006.200 |
|
4. |
Diverse venituri |
36.02 |
2.592.000 |
|
5. |
Transferuri voluntare, altele decat subventiile |
37.02 |
50.000 |
|
II |
Venituri din capital |
0015 |
183.180.000 |
|
IV |
Subventii |
0017 |
51.028.410 |
|
|
Subventii de la bugetul de stat
- Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit
- Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar
- Subventii pentru compensarea cresterilor neprivizionate ale preturilor la combustibili
- Sprijin financiar la constituirea familiei
- Subventii pentru acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei
- Subventii trusou nou nascuti |
42.02
42.02.12
42.02.14
42.02.32
42.02.33
42.02.34
42.02.36 |
50.428.410
17.283.000
4.742.000
26.373.900
1.600.000
29.510
400.000 |
|
|
Subventii de la alte administratii
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finanatarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca |
43.02
43.02.04 |
600.000
600.000 |
|
B |
Cheltuieli total, din care : |
5002 |
853.503.000 |
|
1.
|
Cap. 51.02 Autoritati publice
- cheltuieli de personal
bunuri si servicii
alte transferuri
- cheltuieli de capital |
51.02
10
20
55
70 |
93.202.400
31.000.000
51.182.400
1.200.000
9.820.000 |
|
2.
|
Cap. 54.02 Alte serv. publice generale
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
fonduri de rezerva
operatiuni financiare
din care, pe subcapitole:
Fond de rezerva bugetara
Fond pt. garantarea imprumut.
Servicii publice comunitare de evidenta persoanelor
Alte servicii publice generale |
54.02
10
20
50
79
54.02.05
54.02.07
54.02.10
54.02.50 |
7.265.000
5.500.000
1.565.000
200.000
0
200.000
0
2.365.000
4.700.000
|
|
3.
|
Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (dobanzi, comisioane si alte costuri privind imprumuturile) |
55.02 |
10.200.000 |
|
4. |
Cap.56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei
transferuri intre unitati ale administratiei publice
din care, pe subcapitole:
Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate |
56.02
51
560209 |
40.000
40.000
40.000 |
|
5.
|
Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
- cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Politia comunitara
Protectie civila |
61.02
10
20
70
61020304
610205 |
12.126.000
8.580.000
3.076.000
470.000
10.750.000
1.376.000 |
|
6. |
Cap. 65.02 Invatamant
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
asistenta sociala transport elevi
alte cheltuieli - burse
cheltuieli de capital |
65.02
10
20
57
59
70 |
214.575.000
128.874.000
64.542.000
3.657.000
360.000
17.142.000 |
|
7.
|
Cap. 66.02 Sanatate
bunuri si servicii
asistenta sociala
cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Spitale Spitalul Clinic Municipal
Alte institutii si actiuni sanitare |
66.02
20
57
70
66020601
66025050 |
4.110.000
2.110.000
0
2.000.000
4.110.000
0 |
|
8.
|
Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
transferuri intre unitati ale administratiei publice
cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Case de cultura Casa Municipala de Cultura
Intretinere zone verzi
Alte servicii culturale |
67.02
10
20
51
70
67020306
67020503
670250 |
41.769.000
900.000
35.568.000
500.000
4.801.000
500.000
36.468.000
4.801.000 |
|
9.
|
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
- transferuri intre unitati ale administratiei publice
alte transferuri
asistenta sociala
cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Asistenta sociala in caz de invaliditate
Asistenta sociala pt.familie si copii
Crese
Ajutor social
Cantine de ajutor social
Alte chelt.in domeniul asig. si asist.soc
din care pe institutii subordonate
Centrul de Recuperare a Copiilor Handicapati Motor
Centrul Bugetar de Administrare Crese
Cantina de Ajutor Social
Directia de Asistenta Sociala |
68.02
10
20
51
55
57
70
68020502
680206
680211
68021501
68021502
680250
|
47.552.000
26.160.000
11.311.000
1.551.000
800.000
5.900.000
1.830.000
22.030.000
2.751.000
6.394.000
350.000
7.347.000
8.680.000
530.000
6.394.000
7.347.000
30.270.000
|
|
10.
|
Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
bunuri si servicii
subventii
transferuri
cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Locuinte
Iluminat public
Alte servicii |
70.02
20
40
55
70
70020301
700206
700250 |
106.678.400
26.000.000
0
280.000
80.398.400
20.140.000
34.800.000
51.738.400 |
|
11.
|
Cap. 74.02 Protectia mediului
bunuri si servicii
cheltuieli de capital |
74.02
20
70 |
47.300.000
45.000.000
2.300.000 |
|
12.
|
Cap. 81.02 Combustibili si energie
subventii
transferuri intre unitati ale administratiei publice
alte transferuri |
81.02
40
51
55 |
69.408.200
51.258.200
0
18.150.000
|
|
13.
|
Cap. 84.02 Transporturi
- bunuri si servicii
subventii
alte transferuri
cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Transport in comun
Strazi |
84.02
20
40
55
70
84020302
84020303 |
199.277.000
97.125.000
16.800.000
1.900.000
83.452.000
18.700.000
180.577.000 |
PROIECTUL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI
ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2008
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE,
- lei -
|
Nr.
crt. |
Denumire indicatori |
Cod |
Proiect buget 2008 |
|
I |
VENITURI TOTALE |
000110 |
17.395.000 |
|
1. |
Venituri curente |
0010 |
16.895.000 |
|
2. |
Subventii pt.institutii publice |
4310 |
500.000 |
|
II |
CHELTUIELI TOTALE |
5010 |
17.395.000 |
|
1. |
Invatamant |
6510 |
16.695.000 |
|
2. |
Cultura, recreere si religie |
6710 |
700.000 |
|
|
- Casa Municipala de Cultura |
67100306 |
700.000 |
PROIECTUL BUGETULUI IMPRUMUTURILOR INTERNE
PE ANUL 2008
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE
- lei -
|
Nr.
crt. |
Denumire indicatori |
Cod |
Proiect buget 2008 |
|
I |
CREDITE INTERNE |
5007 |
52.208.000 |
|
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
52.208.000 |
|
|
ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
52.208.000 |
|
1. |
AUTORITATI PUBLICE |
5107 |
10.000.000 |
|
|
Active nefinanciare |
71 |
10.000.000 |
|
2. |
TRANSPORTURI, din care: |
8407 |
42.208.000 |
|
|
Active nefinanciare |
71 |
42.208.000 |
PROIECTUL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE PE ANUL 2008
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE
- lei -
|
Nr.
crt. |
Denumire indicatori |
cod |
Proiect buget 2008 |
|
I |
VENITURI TOTALE |
000108 |
12.487.000 |
|
|
Donatii din strainatate |
4408 |
12.487.000 |
|
|
De la guverne straine |
440802 |
12.487.000 |
|
|
|
|
|
|
II |
CHELTUIELI TOTALE |
5008 |
12.487.000 |
|
|
Autoritati publice |
5108 |
4.800.000 |
|
|
Invatamant |
6508 |
1.187.000 |
|
|
Asigurari si asistenta sociala |
6808 |
6.500.000 |
PROIECTUL VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE
IN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2008
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE,TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE
- lei -
|
Nr.
crt. |
Denumire indicatori |
cod |
Proiect buget
2008 |
|
I |
VENITURI TOTAL |
000111 |
54.838.400 |
|
1 |
Taxe speciale |
361106 |
300.000 |
|
2 |
Depozite speciale pentru constructii de locuinte |
361108 |
1.500.000 |
|
3 |
Fond de rulment |
361110 |
52.456.400 |
|
4 |
Alte venituri |
361150 |
582.000 |
|
II |
CHELTUIELI TOTALE |
50.11 |
54.838.400 |
|
1 |
AUTORITATI PUBLICE |
51.11 |
607.000 |
|
|
- bunuri si servicii |
20 |
607.000 |
|
|
- active nefinanciare |
71 |
0 |
|
2 |
INVATAMANT |
65.11 |
1.450.000 |
|
|
-active nefinanciare |
71 |
1.450.000 |
|
3 |
CULTURA, RECREERE |
67.11 |
13.764.000 |
|
|
-active nefinanciare |
71 |
13.764.000 |
|
4 |
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA |
70.11 |
12.857.400 |
|
|
- bunuri si servicii |
20 |
0 |
|
|
- active nefinanciare |
71 |
12.857.400 |
|
5 |
PROTECTIA MEDIULUI |
74.11 |
2.350.000 |
|
|
- bunuri si servicii |
20 |
0 |
|
|
- active nefinanciare |
71 |
2.350.000 |
|
6 |
TRANSPORT |
84.11 |
23.810.000 |
|
|
- bunuri si servicii |
20 |
190.000 |
|
|
- active nefinanciare |
71 |
23.620.000 |
DIRECTOR ECONOMIC,
ec.OLIMPIA MOIGRADAN
SEF SERVICIU BUGET,
SI CHELTUIELI BUGETARE,
ec. STEFANIA MADARAS
| 
